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合肥市委組織部2023年部門預算

發布日期:2023-01-17信息來源:市委組織部 字體:【   【責任編輯:吳非】

合肥市委組織部2023年部門預算

   

第一部分  部門概況

1.部門職責

2.部門預算單位構成

3.2023年度主要工作任務

第二部分  2023年預算報表

(一)部門預算表

1.合肥市委組織部2023年收支總表

2.合肥市委組織部2023年收入總表

3.合肥市委組織部2023年支出總表

4.合肥市委組織部2023年財政撥款收支總表

5.合肥市委組織部2023年一般公共預算支出表

6.合肥市委組織部2023年一般公共預算基本支出表

7.合肥市委組織部2023年政府性基金預算支出表

8.合肥市委組織部2023年國有資本經營預算支出表

9.合肥市委組織部2023年基本支出總表

10.合肥市委組織部2023年項目支出總表

11.合肥市委組織部2023年政府采購支出表

12.合肥市委組織部2023年政府購買服務支出表

13.合肥市委組織部2023年項目支出績效目標及項目情況表

14.合肥市委組織部2023三公經費支出預算表

(二)對下轉移支付預算表

15.合肥市委組織部2023年市本級對下轉移支付預算匯總表

16.合肥市委組織部2023年市本級對下轉移支付預算明細表

第三部分  2023年部門預算情況說明

1.關于2023年收支預算總體情況說明

2.關于2023年收入預算情況說明

3.關于2023年支出預算情況說明

4.關于2023年財政撥款收支預算總體情況說明

5.關于2023年一般公共預算撥款情況說明

6.關于2023年一般公共預算基本支出情況說明

7.關于2023年政府性基金預算撥款情況說明

8.關于2023年國有資本經營預算撥款情況說明

9.關于2023年項目支出預算情況說明

10.關于2023年政府采購預算情況說明

11.關于2023年政府購買服務預算情況說明

12.關于2023三公經費支出預算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分  2023年轉移支付預算情況說明

第五部分 名詞解釋

合肥市委組織部2023年部門預算

第一部分  部門概況

一、部門職責

根據合編[2010]58號文件、室[2019]32號等有關文件規定,本部門主要職責是:

(一)研究和指導全市黨的組織建設特別是黨的基層組織建設;探索各類新的經濟組織中黨組織的設置和活動方式;協調、規劃和指導黨員教育工作,主管黨員的管理和發展工作;組織、協調新時期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究,提出加強黨的思想、組織、作風建設的意見和建議;負責黨代表的聯絡和服務工作。負責全市非公有制經濟組織和社會組織黨建工作的綜合協調、政策制定、監督檢查,協調指導有關部門和單位抓好非公有制經濟組織和社會組織黨建工作。

(二)負責辦理我市由省委管理的干部職務任免、工資、待遇、退(離)休報批手續;提出對市委管理的領導班子調整配備的意見和建議;負責市管干部的選拔、考察工作,辦理其任免、工資、待遇、退(離)休審批手續;負責縣區及市直機關部分干部的備案審查和宏觀管理工作;負責市管干部的檔案管理;承辦部分干部的調配、交流及安置事宜。

(三)研究貫徹中央制定的干部隊伍建設的方針、政策,組織落實培養選拔中、青年干部工作。綜合管理優秀年輕干部隊伍,統籌做好選育管用工作,提出市委管理的領導班子在年輕干部配備方面的有關建議。貫徹執行選調生工作政策,負責全市選調生選拔和統籌調配使用,指導選調生培養管理工作。做好女干部、少數民族干部和黨外干部培養選拔工作。負責市援藏援疆干部人才選派和管理工作。

(四)研究和宏觀指導全市黨的組織制度和干部人事制度的改革,制定或參與制定我市組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

(五)負責全市組織、干部工作的督促檢查,及時向市委反映重要情況,提出建議。

(六)主管全市干部教育工作,研究制定我市干部教育的政策、規劃;組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部、各類人才以及組織部門負責人的培訓。

(七)負責全市人才隊伍建設宏觀管理工作,牽頭制定全市人才工作的政策、規劃和年度計劃;組織協調全市高層次人才的培養、選拔、服務等有關工作;組織協調人才隊伍建設的有關工作;對全市執行人才政策及人才工作情況進行檢查指導。

(八)對國有企業經營管理者隊伍的建設進行宏觀管理和指導;完善大中型企業經營管理者人才市場,探索建立人才測評的科學辦法,掌握和聯系一批優秀的企業經營管理者,并提出培養使用意見。

(九)負責全市領導干部監督工作的綜合、協調和指導,制定或參與制定干部監督的制度和規定;對干部選拔任用工作和領導干部進行監督。履行干部監督舉報中心職能,受理群眾反映干部隊伍及干部選拔任用問題的舉報,負責全市干部責任追究制度的貫徹落實。

 (十)負責全市干部考核評價工作的政策研究和宏觀指導;組織開展考核評價方法和指標等調查研究;研究擬訂市委管理的領導班子和領導干部綜合考核意見及辦法并組織實施。

(十一)統一管理市委機構編制委員會辦公室、市委老干部局。

(十二)負責指導全市公務員隊伍建設。貫徹執行公務員管理法律以及公務員職位分類、職務與職級并行、聘任制公務員管理等綜合性政策法規,擬訂具體實施辦法并組織實施。負責公務員公開招考、公開遴選、公開選調、培訓、轉任等工作。負責實施市直機關科級及以下公務員交流輪崗工作。承辦全市公務員登記等管理工作和以市政府名義任免的部分領導人員行政任免的具體事宜。

(十三)統籌全市機關和事業單位工資福利政策。指導公務員績效管理。負責市委管理的干部工資審批工作。負責市直機關、參公事業單位工作人員工資統發的審核工作。負責市直機關及參照公務員法管理單位聘用人員工資審核工作。貫徹落實公務員休假、退休制度及政策待遇等規定。負責市直機關優秀公務員健康休養的組織實施工作。承辦市直機關退休干部慰問工作。

(十四)負責全市組織系統信息化工作的宏觀指導、政策研究、規劃設計和督促檢查。負責全市黨員、公務員(干部)、人才等基礎信息庫及信息管理應用平臺的建設和管理。負責全市黨內統計、公務員統計、領導班子和后備干部統計等專項調查統計的組織實施、檢查指導,并做好統計信息的開發利用。

(十五)負責制定全市運用信息化手段開展黨員教育培訓的總體規劃、年度計劃,并組織實施;統籌協調全市黨員電化教育和黨員干部現代遠程教育工作的管理和指導;負責全市黨員干部現代遠程教育終端站點的建設、管理、學習和使用工作;

(十五)建設黨員干部現代遠程教育教學平臺,組織開發黨員干部現代遠程教育多媒體教學資源課件,組織制作具有思想性、藝術性和技術性統一,基層黨員群眾喜聞樂見的黨員教育電視片; 負責全市黨員電化教育和黨員干部現代遠程教育骨干隊伍的選配、管理和培訓工作;

(十六)負責《合肥先鋒網》合肥先鋒微信公眾號的日常管理維護和信息安全工作,負責對《合肥先鋒網》網絡體系和萬村網頁的建設規劃、組織協調和業務指導;

(十七) 完成市委和上級組織部門交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

合肥市委組織部2023年度部門預算包括機關本級預算和所屬單位預算(財務核算不獨立,預算并入機關本級預算),納入部門預算編制范圍的單位共2個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

合肥市委組織部本級

行政單位

2

合肥市黨員電化教育中心

參公管理事業單位

截至20221231日,合肥市委組織部及所屬單位實有各類人員108人,其中在職85人、退休23人。

三、2023年度主要工作任務

2023年主要工作任務是:

(一)抓好黨員干部理論武裝,深入學習貫徹黨的二十大精神,實施黨的創新理論學習教育計劃,常態化長效化開展黨史學習教育。

(二)加強干部專業化培訓,增強干部推動高質量發展本領、服務群眾本領、防范化解風險本領。

(三)系統推進高素質干部隊伍建設,持續全覆蓋開展“干部隊伍大調研”,動態完善“五庫四清單”,選優配強各級領導班子。

(四)深入推進“雙學雙掛雙任”工作,加大干部實踐鍛煉、專業訓練力度,強化干部斗爭精神和斗爭本領,增強防風險、迎挑戰、抗打壓能力。

(五)健全培養選拔優秀年輕干部常態化工作機制,在更大范圍內發現和選拔優秀人才。

(六)優化干部考核指標體系,深化績效管理試點,全覆蓋推行平時考核,推進干部能上能下,激勵干部擔當作為。

(七)加強和改進公務員工作,扎實做好考錄、調任、轉任、職務職級并行等工作,統籌用好各年齡段干部。

(八)堅持大抓基層的鮮明導向,持續整頓軟弱渙散基層黨組織,全域推進黨支部星級創評工作。

(九)加強城市社區黨建工作,全面推行“有事專找小管家”工作法,暢通服務群眾“最后一米”,以黨建引領基層治理。

(十)深入推進抓黨建促鄉村振興,持續深化村企聯建三年行動計劃,縱深推進黨建引領信用村建設,全面推行“四事四權”工作法。

(十一)深化黨建惠企專項行動,加強新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨的建設。

(十二)堅持各方面人才一起抓,引進培養戰略科學家、青年科技人才、卓越工程師、大國工匠、高技能人才,完善人才戰略布局。

(十三)深化人才發展體制機制改革,積極推進向用人主體授權、為人才松綁、完善人才評價體系。

(十四)舉辦首屆人才活動周,組織全球云聘會和海外人才云聘會活動,提升“五個一”服務水平,營造栓心留人良好環境。

第二部分  2023年部門預算表

合肥市委組織部2023年預算表由以下16張表格構成,具體表格內容見附件。

(一)部門預算表

1. 合肥市委組織部2023年部門收支總表(附件表1

2. 合肥市委組織部2023年部門收入總表(附件表2

3. 合肥市委組織部2023年部門支出總表(附件表3

4. 合肥市委組織部2023年部門財政撥款收支總表(附件表4

5. 合肥市委組織部2023門一般公共預算支出表(附件表5

6. 合肥市委組織部2023年部門一般公共預算基本支出表(附件表6

7. 合肥市委組織部2023年部門政府性基金預算支出表(附件表7

8. 合肥市委組織部2023年部門國有資本經營預算支出表(附件表8

9. 合肥市委組織部2023年部門基本支出總表(附件表9

10. 合肥市委組織部2023年部門項目支出總表(附件表10

11. 合肥市委組織部2023年部門政府采購支出表(附件表11

12. 合肥市委組織部2023年部門政府購買服務支出表(附件表12

13. 合肥市委組織部2023年部門項目支出績效目標及項目情況表(附件表13

14. 合肥市委組織部2023年部門三公經費支出預算表(附件表14

(二)對下轉移支付預算表

15. 合肥市委組織部2023年市本級對下轉移支付預算匯總表(附件表15

16. 合肥市委組織部2023年市本級對下轉移支付預算明細表(附件表16

第三部分  2023年部門預算情況說明

一、關于2023年收支預算總體情況說明

按照綜合預算原則,合肥市委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。合肥市委組織部2023年收支總預算3047.15萬元(不含提前下達,下同),收入全部是一般公共預算撥款收入,支出包括一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、關于2023年收入預算情況說明

合肥市委組織部2023年收入預算3047.15萬元,收入全部是一般公共預算撥款收入,比2022年預算減少21.89萬元,下降0.71%,下降原因主要是部分專項經費納入對下轉移支付預算中。

三、關于2023年支出預算情況說明

合肥市委組織部2023年支出預算3047.15萬元,比2022年預算減少21.89萬元,下降0.71%,下降原因主要是部分專項經費納入對下轉移支付預算中。其中,基本支出2154.4萬元,占70.7%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出892.75萬元,占29.3%,主要用于加強基層黨組織建設、干部培養、選拔和考核、推進全市人才隊伍建設等。

四、關于2023年財政撥款收支預算總體情況說明

合肥市委組織部2023年財政撥款收支預算3047.15萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款;按資金年度分全部為當年財政撥款收入。

支出按功能分類分為:一般公共服務支出2369.45萬元,占77.76%;社會保障和就業支出372.81萬元,占12.24%;衛生健康支出75.66萬元,占2.48%;住房保障支出229.22萬元,占7.52%。

2022年預算相比,收、支總計各減少21.89萬元,下降0.71%。主要原因是部分專項經費納入對下轉移支付預算中。

五、關于2023年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

合肥市委組織部2023年一般公共預算撥款3047.15萬元,比2022年預算撥款減少21.89萬元,下降0.71%,主要原因是部分專項經費納入對下轉移支付預算中。

(二)一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出2369.45萬元,占77.76%;社會保障和就業支出372.81萬元,占12.24%;衛生健康支出75.66萬元,占2.48%;住房保障支出229.22萬元,占7.52%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)2023年預算697.82萬元,比2022年預算減少541.93萬元,下降43.71%,下降原因主要是部分專項經費納入對下轉移支付預算中。

2.一般公共服務支出(類)組織事務(款)事業運行(項)2023年預算113.13萬元,比2022年預算減少8萬元,下降6.6%,下降原因主要是減少部分專項經費支出。

3.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)2023年預算81.8萬元,比2022年預算增加49.8萬元,增長155.63%,增長原因主要是增加部分專項經費支出。

4.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務(款)行政運行(項)2023年預算1476.7萬元,比2022年預算增加437.68萬元,增長42.12%,增長原因主要是基本支出結構調整。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2023年預算112.5萬元,比2022年預算增加91.87萬元,增長445.32%,增長原因主要是基本支出結構調整。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2023年預算173.54萬元,比2022年預算增加70.25萬元,增長68.01%,增長原因主要是機關事業單位基本養老保險繳費基數調整。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2023年預算86.77萬元,比2022年預算增加35.13萬元,增長68.03%,增長原因主要是機關事業單位職業年金繳費基數調整。

8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2023年預算75.66萬元,比2022年預算減少3.85萬元,下降4.84%,下降原因主要是人員變動。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預算180.3萬元,比2022年預算增加5.87萬元,增長3.37%,增長原因主要是人員變動。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2023年預算48.92萬元,比2022年預算增加1.29萬元,增長2. 71%,增長原因主要是人員變動。

六、關于2023年一般公共預算基本支出情況說明

合肥市委組織部2023年一般公共預算基本支出2154.4萬元,其中:

工資福利支出1764.14萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。

商品和服務支出272.03萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助118.23萬元,主要包括:退休費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助等。

七、關于2023年政府性基金預算撥款情況說明

合肥市委組織部2023年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2023年國有資本經營預算撥款情況說明

合肥市委組織部2023年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2023年項目支出預算情況說明

合肥市委組織部2023年項目支出預算安排892.75萬元,比2022年預算減少660.13萬元,下降42.51%,下降原因主要是部分專項經費納入對下轉移支付預算中。主要包括本年財政撥款安排892.75萬元(其中一般公共預算安排892.75萬元、政府性基金預算安排0萬元、國有資本經營預算安排0萬元),財政撥款結轉結余安排0萬元(其中一般公共預算安排0萬元、政府性基金預算安排0萬元、國有資本經營預算安排0萬元),財政專戶管理資金安排0萬元、其他收入安排0萬元。

十、關于2023年政府采購預算情況說明

合肥市委組織部2023年安排政府采購預算65萬元,比2022年預算減少114.66萬元,下降63.82%,下降原因主要是政府采購預算項目減少。

十一、關于2023年政府購買服務預算情況說明

合肥市委組織部2023年安排政府購買服務預算106.13萬元,比2022年預算減少8萬元,下降7.01%,下降原因主要是減少政府購買服務項目預算。

十二、關于2023三公經費支出預算情況說明

為全面反映三公經費支出,本次公開的三公經費預算為部門匯總數。2023年,合肥市委組織部機關本級和所屬單位一般公共預算及政府性基金財政撥款三公經費支出預算8.3萬元,與2022年相比持平。其中因公出國(境)費0萬元,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行費6.3萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費。支出預算0萬元,與2022年相比持平,主要原因是2022年、2023年均未安排因公出國(境)事項。經費使用嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(合政辦〔20148號)等相關規定, 主要用于經市外辦批準的因公臨時出國(境)交流合作、專題研修等外事活動支出。

(二)公務接待費。支出預算2萬元,與2022年相比持平,主要原因是進一步規范公務接待。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(合財行〔201564號)等相關規定,主要用于經審批的接待活動支出。

(三)公務用車購置及運行費。支出預算6.3萬元,與2022年相比持平。其中:公務用車運行費6.3萬元,與2022年相比持平,主要原因是嚴格按照公務用車相關規定使用車輛,主要用于公務用車燃料、維修、過路過橋費等支出。公務用車購置費0萬元,與2022年相比持平,主要原因是2022年、2023年兩年均未安排公務用車購置,用于購置機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他按照規定配備的公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛。

十三、其他重要事項情況說明

(一)項目績效目標編制情況。

2023年合肥市委組織部編制項目績效目標4個,預算資金123.13萬元??冃繕税傮w目標和績效指標,總體目標是項目預期產出和效益的總體描述,績效指標是總體目標的細化和量化??冃е笜私y一按照三級設置,一級指標分為產出指標、效益指標、滿意度指標三大類;二級指標分為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標(均屬于產出指標),經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標(均屬于效益指標),以及服務對象滿意度指標;三級指標結合項目實際,明確具體指標和指標值。

(二)機關運行經費。

2023年合肥市委組織部本級1家行政單位以及市黨員電化教育中心等1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算154.26萬元,比2022年減少22.5萬元,下降12.73%,下降主要原因是堅持厲行節約。

(三)政府采購情況。

2023年合肥市委組織部政府采購預算總額65萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算65萬元。

(四)國有資產占有使用情況。

截至20221231日,合肥市委組織部固定資產總金額(原值)642.55萬元,較上年增加170.64萬元,其中,土地、房屋及構筑物0萬元、通用設備512.82萬元、專用設備6.95萬元、其他資產122.78萬元。

單位車改后保留車輛4輛,其中,機要通信用車1輛、應急保障用車3輛。

單位價值50萬元以上的通用設備有0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備有0臺(套)。

2023年部門預算安排購置車輛0 輛,購置費0萬元。

2023年部門預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。

(五)政府投資公益性信息化項目情況。

2023年合肥市委組織部部門預算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個,預算資金0萬元。

第四部分 2023年轉移支付預算情況說明

2023年合肥市委組織部主管的對下轉移支付預算項目0個,預算資金0萬元。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入指市財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
 
   八、三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

附表:合肥市委組織部2023年預算報表(16張)

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