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合肥市委組織部2022年度部門決算

發布日期:2023-09-26信息來源:市委組織部 字體:【   【責任編輯:袁安位】

合肥市委組織部2022年度部門決算

 

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款三公經費支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款三公經費支出決算情況說明

十、關于2022年度績效評價情況的說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

合肥市委組織部2022年度部門決算情況

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

合肥市委組織部2022年度部門職責主要有:

(一)研究和指導全市黨的組織建設特別是黨的基層組織建設;探索各類新的經濟組織中黨組織的設置和活動方式;協調、規劃和指導黨員教育工作,主管黨員的管理和發展工作;組織、協調新時期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究,提出加強黨的思想、組織、作風建設的意見和建議;負責黨代表的聯絡和服務工作。負責全市非公有制經濟組織和社會組織黨建工作的綜合協調、政策制定、監督檢查,協調指導有關部門和單位抓好非公有制經濟組織和社會組織黨建工作。

(二)負責辦理我市由省委管理的干部職務任免、工資、待遇、退(離)休報批手續;提出對市委管理的領導班子調整配備的意見和建議;負責市管干部的選拔、考察工作,辦理其任免、工資、待遇、退(離)休審批手續;負責縣區及市直機關部分干部的備案審查和宏觀管理工作;負責市管干部的檔案管理;承辦部分干部的調配、交流及安置事宜。

(三)研究貫徹中央制定的干部隊伍建設的方針、政策,組織落實培養選拔中、青年干部工作。綜合管理優秀年輕干部隊伍,統籌做好選育管用工作,提出市委管理的領導班子在年輕干部配備方面的有關建議。貫徹執行選調生工作政策,負責全市選調生選拔和統籌調配使用,指導選調生培養管理工作。做好女干部、少數民族干部和黨外干部培養選拔工作。負責市援藏援疆干部人才選派和管理工作。

(四)研究和宏觀指導全市黨的組織制度和干部人事制度的改革,制定或參與制定我市組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

(五)負責全市組織、干部工作的督促檢查,及時向市委反映重要情況,提出建議。

(六)主管全市干部教育工作,研究制定我市干部教育的政策、規劃;組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部、各類人才以及組織部門負責人的培訓。

(七)負責全市人才隊伍建設宏觀管理工作,牽頭制定全市人才工作的政策、規劃和年度計劃;組織協調全市高層次人才的培養、選拔、服務等有關工作;組織協調人才隊伍建設的有關工作;對全市執行人才政策及人才工作情況進行檢查指導。

(八)對國有企業經營管理者隊伍的建設進行宏觀管理和指導;完善大中型企業經營管理者人才市場,探索建立人才測評的科學辦法,掌握和聯系一批優秀的企業經營管理者,并提出培養使用意見。

(九)負責全市領導干部監督工作的綜合、協調和指導,制定或參與制定干部監督的制度和規定;對干部選拔任用工作和領導干部進行監督。履行干部監督舉報中心職能,受理群眾反映干部隊伍及干部選拔任用問題的舉報,負責全市干部責任追究制度的貫徹落實。

(十)負責全市干部考核評價工作的政策研究和宏觀指導;組織開展考核評價方法和指標等調查研究;研究擬訂市委管理的領導班子和領導干部綜合考核意見及辦法并組織實施。

(十一)統一管理市委機構編制委員會辦公室、市委老干部局。

(十二)負責指導全市公務員隊伍建設。貫徹執行公務員管理法律以及公務員職位分類、職務與職級并行、聘任制公務員管理等綜合性政策法規,擬訂具體實施辦法并組織實施。負責公務員公開招考、公開遴選、公開選調、培訓、轉任等工作。負責實施市直機關科級及以下公務員交流輪崗工作。承辦全市公務員登記等管理工作和以市政府名義任免的部分領導人員行政任免的具體事宜。

(十三)統籌全市機關和事業單位工資福利政策。指導公務員績效管理。負責市委管理的干部工資審批工作。負責市直機關、參公事業單位工作人員工資統發的審核工作。負責市直機關及參照公務員法管理單位聘用人員工資審核工作。貫徹落實公務員休假、退休制度及政策待遇等規定。負責市直機關優秀公務員健康休養的組織實施工作。承辦市直機關退休干部慰問工作。

(十四)負責全市組織系統信息化工作的宏觀指導、政策研究、規劃設計和督促檢查。負責全市黨員、公務員(干部)、人才等基礎信息庫及信息管理應用平臺的建設和管理。負責全市黨內統計、公務員統計、領導班子和后備干部統計等專項調查統計的組織實施、檢查指導,并做好統計信息的開發利用。

(十五)對全市黨員電化教育工作進行指導和規劃,組織開發黨員教育課件資源,負責“合肥先鋒網”、“合肥先鋒”微信公眾號管理維護,指導全市“萬村網頁”建設規劃和管理維護。

(十六)指導全市黨員干部現代遠程教育工作,負責全市遠程教育終端站點的建設、管理和使用等工作;落實全市黨員電教遠教隊伍選配、管理和培訓等工作。

(十七) 完成市委和上級組織部門交辦的其他任務。

二、機構設置

合肥市委組織部2022年度部門決算包括機關本級決算和所屬單位決算(財務核算不獨立,決算并入機關本級決算),納入部門決算編制范圍的單位共2個,與預算比較一致。具體情況見下表。

 

序號

單位名稱

單位性質

1

合肥市委組織部本級

行政單位

2

合肥市黨員電化教育中心

參公管理事業單位

 

                    第二部分  2022年度部門決算報表

合肥市委組織部2022年度部門決算報表由以下9張表格構成,具體表格內容見附表。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款三公經費支出決算表

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計6293.24萬元(含使用非財政撥款結轉結余、年初結轉和結余),支出總計6293.24萬元(含結余分配、年末結轉和結余)。與2021年度相比,收、支總計各增加1389.78萬元,增長28.34%,主要原因是通過我部門撥付的人才專項經費增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計6158.73萬元,其中:財政撥款收入5805.22萬元,占94.26%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入353.51萬元,占5.74%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計6176.37萬元,其中:基本支出2630.57萬元,占42.59%;項目支出3545.8萬元,占57.41%;經營支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計5805.22萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計5805.22萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2021年度相比,財政撥款收、支總計各增加1225.51萬元,增長26.76%,主要原因是通過我部門撥付的人才專項經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出5805.22萬元,占本年支出的93.99%。與2021年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1225.51萬元,增長26.76%。主要原因是通過我部門撥付的人才專項經費增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出5805.22萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2199.84萬元,占37.89%;科學技術(類)支出2967.5萬元,占51.12%;社會保障和就業(類)支出342.52萬元,占5.9%;衛生健康(類)支出73.3萬元,占1.26%;住房保障(類)支出222.07萬元,占3.83%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3069.04萬元,支出決算為5805.22萬元,完成年初預算的189.15%。決算數大于預算數的主要原因一是按政策追加人才專項經費;二是人員支出增加,追加安排部分財政撥款預算。其中:基本支出2306.41萬元,占39.73%;項目支出3498.81萬元,占60.27%。具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為1239.75萬元,支出決算為412.28萬元,完成年初預算的33.26%,決算數小于預算數的主要原因是對下轉移支付資金通過財政部門撥付。

2.一般公共服務支出(類)組織事務(款)公務員事務(項)。年初預算為160萬元,支出決算數為1.32萬元,完成年初預算的0.83%,決算數小于預算數的主要原因是按要求將資金調整至其他單位支出。

3.一般公共服務支出(類)組織事務(款)事業運行(項)。年初預算為121.13萬元,支出決算為97.16萬元,完成年初預算的80.21%,決算數小于預算數的主要原因是減少專項經費支出。

 4.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。年初預算為32萬元,支出決算為2.78萬元,完成年初預算的8.69%,決算數小于預算數的主要原因是減少專項經費支出。

5. 一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項)。年初預算為1039.02萬元,支出決算為1668.51萬元,完成年初預算的160.58%,決算數大于預算數的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財政撥款預算。

6.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為17.79萬元,決算數大于預算數的主要原因是財政追加專項經費。

7.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2967.5萬元,決算數大于預算數的主要原因是按政策追加人才經費支出。

8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算為20.63萬元,支出決算為118.86萬元,完成年初預算的576.15%,決算數大于預算數的主要原因是退休費支出增加,年中追加安排退休經費財政撥款預算。

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為103.29萬元,支出決算為99萬元,完成年初預算的95.85%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為51.64萬元,支出決算為49.5萬元,完成年初預算的95.86%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

11.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為25.24萬元,決算數大于預算數的主要原因是人員離世。

12.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為49.92萬元,決算數大于預算數的主要原因是人員離世。

13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為79.51萬元,支出決算為73.3萬元,完成年初預算的92.19%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為174.43萬元,支出決算為174.43萬元,完成年初預算的100%。

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為47.63萬元,支出決算為47.64萬元,完成年初預算的100.02%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出2306.41萬元,其中:人員經費2140.19萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費166.22萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

合肥市委組織部沒有政府性基金預算收入,也沒有使用政府性基金預算安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

合肥市委組織部沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算及政府性基金財政撥款三公經費支出決算總體情況說明。

2022年度一般公共預算及政府性基金財政撥款三公經費支出預算為5.74元,支出決算為5.74萬元,完成預算的100%;較上年減少0.68萬元,下降10.59%。決算數與預算數持平的主要原因是預算數為按規定程序調整后的全年預算數。決算數較上年減少的主要原因是嚴格控制接待標準和規模,加強和規范公務用車使用管理。

(二)一般公共預算及政府性基金財政撥款三公經費支出決算具體情況說明。

 2022年度一般公共預算及政府性基金財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算1.08萬元,占18.82%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.66萬元,占81.18%。具體情況如下:

 1.因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%;與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是2022年度未安排因公出國(境)事項。決算數與上年持平的主要原因是2021年度、2022年度均未安排因公出國(境)事項。主要用于經市外辦批準的因公臨時出國(境)交流合作、專題研修等外事活動支出。經費使用根據市外辦批準的因公臨時出國()計劃,嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(合政辦〔20148號)、《關于轉發〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》(合財行〔2014944號)等相關規定。2022年,參加(組織)因公出國(境)團組0個,0人次。

 2.公務接待費預算為1.08萬元,支出決算為1.08萬元,完成預算的100%;較上年減少0.64萬元,下降37.21%。決算數與預算數持平的主要原因是預算數為按規定程序調整后的全年預算數。決算數較上年減少的主要原因是接待批次和接待人次減少。主要用于經審批的接待活動支出。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(合財行〔201564號)等相關規定。2022年,國內公務接待共7批,47人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人員)。

 3.公務用車購置及運行維護費預算為4.66萬元,支出決算為4.66萬元,完成預算的100%;較上年減少0.04萬元,下降0.85%。決算數與預算數持平的主要原因是預算數為按規定程序調整后的全年預算數。決算數較上年減少的主要原因是堅持厲行節約,加強和規范公務用車使用管理。經費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規定執行。其中:

公務用車購置費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%;與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是2022年度未安排公務用車購置。決算數與上年持平的主要原因是2021年度、2022年度均未安排公務用車購置。主要用于公務用車購置。2022年,購置車輛0輛。

公務用車運行維護費預算為4.66萬元,支出決算為4.66萬元,完成預算的100%;較上年減少0.04萬元,下降0.85%。決算數與預算數持平的主要原因是預算數為按規定程序調整后的全年預算數。決算數較上年減少的主要原因是堅持厲行節約,加強和規范公務用車使用管理。公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于車輛的燃料費、維修費、過路過橋費等。截至20221231日,市委組織部機關及1個下屬單位一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數為4輛。

十、關于2022年度績效評價情況的說明

(一)績效評價工作開展情況

1.全面開展項目支出單位自評和部門評價。

根據預算績效管理要求,合肥市委組織部組織對2022年度納入部門預算的11個項目支出全面開展績效評價,覆蓋率達100%,從評價總體情況來看,合肥市委組織部項目立項程序完整、規范,預算執行及時、有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高。

2.組織開展部門整體支出績效自評。

部門整體支出績效自評綜述:根據預算績效管理要求,合肥市委組織部組織對2022年度部門整體支出開展績效自評,自評得分98分,自評等次為。自評結果顯示,2022年,合肥市委組織部通過開展基層黨組織建設、干部培養、選拔和考核、全市人才隊伍建設、推進組織工作信息化建設等工作,圓滿完成全年各項重點工作目標任務,一是著力鍛造過硬戰隊,強筋壯骨大錘煉激勵新擔當。注重在疫情防控中考察識別干部,組建綜合督查組,提拔重用一批表現突出干部,通報表揚160個先進集體(個人);選派136名退出領導崗位干部到村(社區)任職、接聽熱線;開展雙學雙掛雙任實踐鍛煉,選派310名干部到滬蘇浙、國家部委等跟班學習;從在肥高校院所引進20名專家教授到市直單位、選派42名市直干部到縣區掛職,提升專業層次;遴選17名市直年輕干部到鄉鎮任職,組織480名干部到信訪維穩等一線鍛煉,提升實戰本領。二是著力嚴密組織體系,固本強基大提升呈現新亮點。在各領域,全覆蓋開展星級支部創評工作,全市創建星級黨支部13701個、占比92.5%,進一步筑牢了戰斗堡壘、夯實了執政根基;出臺《深化黨建引領城市基層治理的若干舉措》,組建小區黨組織3600多個,選配各類小管家”1.1萬名,打通為民服務最后一米,全年解決小區群眾日常問題5萬余件;啟動村企聯建三年行動,推動集體經濟強村增長37%,提升了治理能力,助推了鄉村振興;在非公領域,開展黨建惠企專項行動,把新就業群體團結凝聚在黨的周圍。三是著力服務創新發展,聚才匯智大倍增構筑新生態。出臺《合肥市服務人才發展若干政策(試行)》,受到各類人才普遍歡迎。掛牌運行市人才發展集團,選址建設省內人才飛地江淮英才港,省內近百家科技型企業申報首批入駐。精心打造五個一人才服務品牌,建強人才服務專員隊伍,不斷提升人才服務水平。組織開展全球云聘會”“揭榜掛帥”“墨子論壇”“高校行等系列引才活動,全市新增高校畢業生首超30萬人、高技能人才5.6萬人,引進海外高層次人才447人,創造了海外引才規模最大、入選國家項目最多、省會城市排名最好”3項紀錄。發現的主要問題是部分項目服務對象滿意度調查形式為電話或者口頭形式,無詳細問卷記錄。下一步改進措施:項目執行中或完成后及時開展服務對象滿意度調查,采用問卷等多種形式了解服務對象的意見建議,掌握項目工作是否達到預期效果,切實提高資金使用效益。

(二)部門決算中項目績效自評和部門評價結果

合肥市委組織部2022年度部門決算中公開《時代報告》黨建欄目經費4個項目的部門評價和績效自評結果,詳見附件:合肥市委組織部2022年度項目支出部門評價報告和績效自評表(共4個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2022年度合肥市委組織部機關運行經費166.22萬元,比2021年度減少9.9萬元,下降5.62%,主要原因是堅持厲行節約,壓減機關運行支出。

(二)政府采購支出情況

2022年度,合肥市委組織部政府采購支出總額153.07萬元,其中:政府采購貨物支出3.41萬元、政府采購工程支出84.66萬元、政府采購服務支出65萬元。授予中小企業合同金額88.07萬元,占政府采購支出總額的57.54%,其中:授予小微企業合同金額88.07萬元,占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

(三)國有資產占有使用情況

截至到20221231日,合肥市委組織部共有車輛4輛,其中:機要通信用車1輛、應急保障用車3;單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      二、其他收入:指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

      三、年初結轉和結余:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      四、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已經完成等產生的結余資金。

五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
      
七、三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:合肥市委組織部2022年度部門決算報表(共9張).pdf

      合肥市委組織部2022年度項目支出部門評價報告和績效自評表(共4個).pdf

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